3.2.4 Дополнительные (нетарифные) услуги
Для развития дополнительных (нетарифных) услуг в 2022 году в Обществе проведены следующие мероприятия:
- Определен Центр ответственности за общую организацию и координацию деятельности по дополнительным услугам на уровне аппарата управления филиалов и в производственных отделениях (созданы коммерческие отделы и группы).
- Обновлено Положение о дополнительных услугах (в т.ч. матрица ответственности) и иные ОРДОрганизационно-распорядительные документы по дополнительным услугам в соответствии с изменениями организационной структуры.
- На официальном сайте Общества разработан каталог услуг, включая калькулятор стоимости услуги с дополнительными опциями, электронную форму заявок или запроса стоимости.
- Сформированы детальные планы по развитию дополнительных услуг с целевыми показателями плана продаж.
- Разработана новая продуктовая линейка, обеспечивающая развитие направления дополнительных услуг: интегратор строительно-монтажных работ, «Энергосервис», солнечная энергетика, концессионные соглашения, консорциум проектно-изыскательских работ, консорциум строительно-монтажных работ, продажа материалов для выполнения СМРСтроительно-монтажные работы по агентской схеме (Супермаркет «Россети Урал»), электрозарядные станции.
- Проведен анализ рынка по типовым дополнительным (нетарифным) услугам и анализ перспектив развития по внедрению новых видов услуг.
- Проведен анализ существующих бизнес-процессов оказания и развития дополнительных услуг по видам деятельности, оптимизированы схемы и регламенты бизнес-процессов с учетом требований Положения о реализации дополнительных услуг Общества.
- Создана система мотивации за продажи дополнительных услуг.
- Выстроена работа по подготовке тендерной документации и централизована подача заявок на участие в закупочных процедурах.
- Заключен договор о выдаче независимых банковских гарантий в течение 3 рабочих дней.
- Внедрены модули «Тендеры», «Продажи» и «Платежи» в Автоматизированной системе управления дополнительными (нетарифными) услугами.
Также в 2022 году инициированы следующие мероприятия (дата окончания мероприятий в 2023 году):
- Формирование ценовых поясов на дополнительные услуги;
- Доработка сайта «Россети Урал» для размещения информации о стоимости дополнительных услуг в регионах;
- Актуализация нормативной документации ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в части дополнительных услуг (с учетом требований рынка и изменений организационной структуры);
- Настройка интеграционных решений Автоматизированной системы управления нетарифными услугами с информационными системами Общества для сбора аналитической информации по работе с клиентами;
- Разработка упрощенной схемы взаимодействия с подрядчиками и заключение рамочных договоров.
Всего за отчетный период ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» исполнено более 13 тысяч договоров на общую сумму 1 745 млн рублей.
Финансовые показатели по видам дополнительных (нетарифных) услуг ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»:
| Показатель | Ед. изм. | 2020 г. факт | 2021 г. факт | 2022 г. факт | 2022/2021, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | млн рублей | 434 | 610 | 1 745 | 186% | |
| Аренда и услуги по размещению | млн рублей | 252 | 295 | 305 | 3% | |
| Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию | млн рублей | 79 | 63 | 338 | 441% | |
| Выполнение строительно-монтажных работ | млн рублей | 43 | 173 | 967 | 460% | |
| Консультационные и организационно-технические услуги | млн рублей | 30 | 51 | 105 | 106% | |
| Агентские услуги | млн рублей | 0 | 1 | 5 | 301% | |
| Услуги связи и информационных технологий | млн рублей | 1,2 | 4 | 4 | 10% | |
| Другие услуги по прочей операционной деятельности | млн рублей | 26,1 | 20 | 21 | 8% | |
| Другие прочие услуги | млн рублей | 1,8 | 3 | 1 | -80% | |
| Чистая прибыль | млн рублей | 116 | 153 | 167 | 9% | |
| Аренда и услуги по размещению | млн рублей | 82 | 94 | 96 | 3% | |
| Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию | млн рублей | 13 | 18 | 2 | -90% | |
| Выполнение строительно-монтажных работ | млн рублей | 5 | 18 | 41 | 130% | |
| Консультационные и организационно-технические услуги | млн рублей | 9 | 16 | 19 | 25% | |
| Агентские услуги | млн рублей | 0 | 1 | 2 | 71% | |
| Услуги связи и информационных технологий | млн рублей | 1 | 2 | 2 | -8% | |
| Другие услуги по прочей операционной деятельности | млн рублей | 7 | 6 | 7 | 4% | |
| Другие прочие услуги | млн рублей | -1,7 | -2 | -2 | 1% |
Наибольший рост выручки наблюдается по следующим направлениям:
- Выполнение строительно-монтажных работ (прирост на 460% к АППГАналогичный период прошлого года).
- Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.) (прирост на 2002% к АППГАналогичный период прошлого года).
- Прочие строительно-монтажные и проектные работы (прирост 937% к АППГАналогичный период прошлого года).
- Проектно-изыскательские работы в целях строительства, реконструкции и перевооружения электросетевых объектов потребителя (прирост 804% к АППГАналогичный период прошлого года).
- Строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя (прирост 337% к АППГАналогичный период прошлого года).
- Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию (прирост на 441% к АППГАналогичный период прошлого года в связи с оказанием услуг по договору с АОАкционерное общество «ЕЭСК» по сервисному обслуживанию сетей АЭС-Инвест).
- Агентские услуги (прирост на 301% к АППГАналогичный период прошлого года).
- Консультационные и организационно-технические услуги (прирост на 106% к АППГАналогичный период прошлого года).
Рост фактической выручки за 2022 год обусловлен увеличением объемов работ по направлению дополнительных услуг, а также выполнением работ по крупным договорам.
- Оказание услуг по восстановлению электроснабжения, связанные с выполнением специального инфраструктурного проекта (568 млн рублей).
- Обслуживание сетей электросетевого комплекса ООООбщество с ограниченной ответственностью «АЭС-Инвест» (АОАкционерное общество «ЕЭСК», 297 млн рублей).
- Выполнение строительно-монтажных работ на ПСПодстанция 110 кВ Захаровская (АОАкционерное общество «Горэлектросеть», 36 млн рублей).
- Техническое перевооружение ВЛВоздушные линии электропередачи 35 кВ ст. Челябинск-Грузовой (ОАООткрытое акционерное общество «РЖД», 25 млн рублей).
- Поставка и монтаж трансформатора (ООООбщество с ограниченной ответственностью МФК «ЕХЕ», 17 млн рублей).
- Выполнение строительно-монтажных работ одноцепной КВЛ-6 кВ (ООООбщество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», 14 млн рублей).
- Строительство TПТрансформаторная подстанция (ООООбщество с ограниченной ответственностью «АТЭК 74», 15 млн рублей).
- Реконструкция TПТрансформаторная подстанция (ООООбщество с ограниченной ответственностью «СК Интег», 12 млн рублей).
- Строительство TПТрансформаторная подстанция 2×1600 кВА (ООООбщество с ограниченной ответственностью СЗ «ТРЕСТ-В1», 11 млн рублей).
Выручка ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» по итогам 2022 г. по направлению развития наружного освещения представлена в таблице:
| Выручка | млн руб. | 2021 г. | 2022 г. | 2022/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения | млн руб. | 0,8 | 1 | 48% |
| Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения | млн руб. | 8 | 14 | 94% |
| Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга) | млн руб. | 12 | 32 | 169% |
Рост выручки связан с заключением контрактов в 2022 г. по реализации услуг по направлению СМРСтроительно-монтажные работы, ТО и РЭО наружного освещения, со сроком реализации в последующие периоды:
- ТО наружного освещения на региональных дорогах (Пермский край, ООООбщество с ограниченной ответственностью «Стройград плюс», 75 млн руб.)
- Энергосервисный контракт (Пермь, МБУ «Благоустройство», 11 млн руб.)
В ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» установлены следующие финансово-экономические показатели деятельности по реализации дополнительных (нетарифных) услуг на период 2023-2027 гг.:
Скачать файл
| Наименование показателя |
ед. измерения | 2021 г. Факт |
2022 г. Факт |
Целевые показатели |
||||
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||
| Выручка | Млн рублей | 610 | 1 745 | 1 518 | 1 880 | 2 438 | 4 182 | 4 841 |
| Чистая прибыль | Млн рублей | 153 | 167 | 165 | 238 | 301 | 506 | 585 |